2013年“三公”经费支出和2014年

预算安排情况说明

        （青海省供销联社）

        2013年，我单位“三公”经费实际支出共计51.67万元，2014年预算安排24.06万元，具体情况如下：

        一、因公出国（境）经费

       2013年，因公出国（境）经费支出7.15万元,主要是根据青海省人民对外友好协会的通知，省政府安排我社出国人人员一名。主要用于发生的境外交通费、住宿费、培训材料费等。

       2014年，拟安排出国（境）支出预算2.20万元，2014年没有发生出（境）费用。

      二、公务接待费

      2013年公务接待费支出 5.07 万元，主要用于接待总社领导、省外供销社人员来青考察、相关部门公务活动等发生的交通费、住宿费、用餐费等。

      2014年，拟安排公务接待费预算 4.6万元，预算安排的主要理由：安排青洽会、中华全国供销总社、省外供销社系统人员来青海考察等公务接待。

      三、公务用车购置及运行维护费

      2013年，车辆运行维护费51.67万元，其中：车辆购置费18万元，主要用于公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、购置费等。

      2014年，拟安排车辆运行维护费预算17.26万元，主要用于公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。

二一四年八月二十七日

青海省供销联社2013年度部门决算

青海省供销联社 2013年部门决算公开目录

       第一部分  青海省供销联社概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

       第二部分  青海省供销联社2013年度部门决算表

       一、青海省供销联社2013年收支决算总表

       二、青海省供销联社2013年支出决算分类汇总表

       三、青海省供销联社2013年支出决算总表

       四、青海省供销联社2013年项目支出决算表

      第三部分 青海省供销联社2013年度部门决算情况说明

      第四部分  名称解释

第一部分 青海省供销联社部门概况

        一、 主要职能

      （一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针、政策。

      （二）负责制订全省供销合作社发展规划；指导、发展多种形式的农村牧区专业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、物流配送网络、农畜产品交易等中介机构；协调、指导农畜产品加工等项目建设。

      （三）根据省政府授权，对化肥、农药等重要农牧业生产资料、进行组织、协调、管理；指导全省供销合作社的边销茶、烟花爆竹、再生资源、良种等主营业务，并承担边销茶的储备，促进城乡商品流通；协助盐务部门加强盐务管理，完善农牧区食盐配送体系。

      （四）行使出资人职能，监督社有资产保值增值；指导供销合作社行业特有工种的职业技能鉴定工作。

        二、 部门决算单位构成

       2013年度决算编制范围1个。青海省供销联社为依照公务员管理的全额事业1个单位。编制数为38人，其中：社机关36人，供销联社机关服务中心2人。年末实有人数53人,其中:机关在职人数32人，机关服务中心人数1人，退休人员16人，离退休遗属4人。

第二部分  青海省供销联社2013年度部门决算表

         （ 供销联社2013年度部门决算表附后）

      第三部分 省供销联社2013年度部门决算情况说明

      一、   青海省供销联社2013年度部门决算收支情况总体说明

     青海省供销联社2013年度收支总决算1473.36万元，比2012年收支总决算减少1389.25万元，下降48.53%。主要原因是：对企业的政策补贴比上年下降31.97万元、支持供销社专项资金比上年下降580万元。其他商业流通事务下降282万元。

    （一）收入总计1473.36万元。其中：财政拨款收入1447.12万元，为省财政当年拨付资金。其他收入26.24万元。

    （二）支出总计1431.52万元。包括：

     1、一般公共服务（类）支出1337.01万元，主要用于开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

     2、社会保障和就业支出94.51万元,主要用于归口管理的离退休经费的支出。

     3、结转下年41.84万元。其中：15.60为本年度预算安排，省财政下达给省供销联社一般事务管理“推销特色农畜产品经费”5.73万元；支持供销社专项资金“项目论证管理费”9.87万元，按原计划未能实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金，故财政拔款结转15.60万元。其他净资产21.59万元；基建账户财政未验收结转4.65万元。

      二、 青海省供销联社2013年度公共预算财政拨款支出 决算情况说明

     （一）财政拨款支出决算变化情况。2013年度财政拨款支出1431.52万元，占本年支出总计的98.92%。2013年决算数比2012年下降48.53%。主要原因是：对企业的政策补贴比上年下降31.97万元、支持供销社专项资金比上年下降580万元。其他商业流通事务下降282万元。

     （二）财政拨款支出决算构成情况。2013年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出1337.01万元，占总支出的比重为93.40%；社会保障和就业(类)支出94.51万元，占总支出的比重6.60%。

第四部分  名称解释

      (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

      (二)一般公共服务(类)：管理方面的支出。

      (三)社会保障和就业(类)：行政事业单位离退休(款)。

      行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

      (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

      (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，是指省供销社机关及项目施实单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农畜产品经费、职业技能鉴定经费等项目支出。

      (六)结转下年:指当年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。

        青海省供销联社

      二一四年八月二十八日

附件下载：2013决算公开表    附件下载：2013“三公”经费公开及2014:“三公”经费预算公开