第一部分  青海省供销联社概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

     第二部分  青海省供销联社2012年度部门决算表

     一、青海省供销联社2012年收支决算总表

     二、青海省供销联社2012年支出决算分类汇总表

     三、青海省供销联社2012年支出决算总表

     四、青海省供销联社2012年项目支出决算表

     第三部分 青海省供销联社2012年度部门决算情况说明

     第四部分  名称解释

第一部分 青海省供销联社部门概况

       一、 主要职能

    （一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针、政策。

    （二）负责制订全省供销合作社发展规划；指导、发展多种形式的农村牧区专业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、物流配送网络、农畜产品交易等中介机构；协调、指导农畜产品加工等项目建设。

    （三）根据省政府授权，对化肥、农药等重要农牧业生产资料、进行组织、协调、管理；指导全省供销合作社的边销茶、烟花爆竹、再生资源、良种等主营业务，并承担边销茶的储备，促进城乡商品流通；协助盐务部门加强盐务管理，完善农牧区食盐配送体系。

    （四）行使出资人职能，监督社有资产保值增值；指导供销合作社行业特有工种的职业技能鉴定工作。

     二、 部门决算单位构成

      2012年度决算编制范围1个。青海省供销联社为依照公务员管理的全额事业1个单位。编制数为36人，其中：社机关34人，供销联社机关服务中心2人。年末实有人数50人,其中:机关在职人数30人，机关服务中心人数1人，退休人员15人，离退休遗属4人。

第二部分  青海省供销联社2012年度部门决算表

         （ 供销联社2012年度部门决算表附后）

      第三部分 省供销联社2012年度部门决算情况说明

      一、青海省供销联社2012年度部门决算收支情况总体说明

     青海省供销联社2012年度收支总决算2862.61万元，比2011年收支总决算增加730.2万元，增长34.24%。主要原因是：对企业的政策补贴比上年增加118.97万元、支持供销社专项资金比上年增加610万元。

    （一）收入总计2862.61万元。即财政拨款收入2862.61万元，为省财政当年拨付资金。

    （二）支出总计2862.61万元。包括：

     1、一般公共服务（类）支出2658.02万元，主要用于开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

     2、社会保障和就业支出94.59万元,主要用于归口管理的离退休经费的支出。

     3、结转下年110万元。为本年度预算安排，该项目是省财政下达给省供销联社“省外特色农副产品展销窗口-杭州展销窗口”的资金，因注册手续当年未办理，按原计划未能实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金，故财政拔款结转。

     二、 青海省供销联社2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算变化情况。2012年度财政拨款支出2752.61万元，占本年支出总计的100%。2012年决算数比2011年增加730.2万元，主要原因：一是对企业的政策补贴比上年增加118.97万元；二是支持供销社专项资金比上年增加610万元。

    （二）财政拨款支出决算构成情况。2012年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2658.02万元，占总支出的比重为96.56%；社会保障和就业(类)支出94.59万元，占总支出的比重3.44%。

第四部分  名称解释

     (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

     (二)一般公共服务(类)：管理方面的支出。

     (三)社会保障和就业(类)：行政事业单位离退休(款)。

     行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

     (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

     (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，是指省供销社机关及项目施实单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农畜产品经费、职业技能鉴定经费等项目支出。

     (六)结转下年:指当年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。

                          青海省供销联社

                         二一三年九月十八日

附件下载：2012决算公开报表